武陵区政协2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室部门职责：负责起草、修改和印发各类文件、领导讲话和报告材料，搞好有关政协工作和政协理论的调查与研究、负责机关各类文件的收发、机要保密、印章管理、文书立卷和档案管理工作、负责机关纪检监察、人事政工、老干、信访、创建、安全保卫、综合治理及计划生育工作；加强同区直有关部门和单位的联络；了解外地政协工作的动态，组织信息交流和搞好本会各项重大活动的宣传报道、报刊发行等工作；负责机关日常行政管理，搞好机关财务、后勤服务和来客接待以及主席、副主席交办的其他工作；负责机关负责的区委、区政府各项中心工作的协调调度。
2、委员学习联络委员会部门职责：搞好政协委员的考察、考核，根据有关决议，办理委员任免、根据有关法律法规，为委员维权搞好服务、搞好驻区省、市政协委员及区政协委员的联络服务工作，处理有关委员的来信来访，组织和指导等。
3、提案委员会部门职责：负责提案的征集、整理、登记、归档、交办、督办和重点提案的筛选工作。
4、经济科技和外事委员会部门职责：组织专题调查和视察活动，向有关部门提出意见与建议、加强与对口单位和部门的联系，参与全区的有关经济活动，为政协委员从事经济科技工作服务。
5、农村农业和人口资源环境委员会部门职责：负责组织委员学习、宣传、贯彻执行党和国家关于农业农村、扶贫开发、人口发展战略、自然资源、生态环境方面的法律法规和方针政策等。
6、文教卫体和文史委员会部门职责：主要是组织专题调查和视察活动，提出意见与建议、负责组织区政协机关干职和委员的学习活动、负责政协文史资料的征集、审查和编辑工作。
7、社会法制和民族宗教委员会部门职责：主要是就法制、群团、民族、宗教等问题组织专题调查和视察活动，提出意见与建议、维护政协委员的正当权益、加强与区政法部门、区政府法制办的对口联系，参与法制群团有关单位的活动。
（二）机构设置
政协常德市武陵区委办公室内设机构包括：政协常德市武陵区委办公室现有总编制数39人，实有人数39人。无内设股室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：政协常德市武陵区委办公室部门只有本级，无二级预算单位。纳入编制范围的为武陵区政协本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,448.29万元，其中，一般公共预算拨款1,448.29万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加344.11万元，主要原因是人员增加，从30人增加到39人，增加了30%。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,448.29万元，其中：一般公共服务支出1,201.58万元，社会保障和就业支出223.52万元，卫生健康支出23.19万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加344.11万元，主要原因是人员增加，从30人增加到39人，增加了30%。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,448.29万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,078.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算369.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费117.28万元，比上年预算增加14.4万元，增长14%，主要原因是人员增加，从30人增加到39人，增加了30%。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少7万元，主要是人员增加，从30人增加到39人，增加了30%。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；无。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额117.28万元，其中，货物类采购预算28.15万元；工程类采购预算18.77万元；服务类采购预算70.36万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,448.29万元，其中，基本支出1,078.31万元，项目支出369.98万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
