武陵区政协2021年部门（单位）预算公开
目 录
第一部分：武陵区政协2021年部门（单位）预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：武陵区政协2021年部门（单位）预算公开表
第一部分：武陵区政协2021年部门（单位）预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。
（二）机构设置
区政协机关是公务员管理的正处级行政单位，财政全额拨款一级预算单位，根据武陵区编委核编统计，区政协机关现有总编制数38个，实际在编人数38人。
内设机构有办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农村农业和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。
所属单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
无二级预算单位的作如下说明：政协只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为武陵区政协本级。
三、部门（单位）收支总体情况
按照综合预算的原则，区政协机关2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理，收入包括一般预算拨款，包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括专项商品和服务支出资金。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2021年年初收入预算数1104.18万元，其中，一般公共预算拨款1084.18万元,纳入预算管理的非税收入拨款20万元,2021年收入预算较上年增加107.34万元，增长10.99%，主要原因是人员增加及工资的调整。
（二）支出预算。2021年年初支出预算数1104.18万元，其中，基本支出807万元，项目支出297.18万元。主要包括一般公共服务806.92万元，社会保障和就业支出222.7万元，住房保障支出74.56万元。2021年支出预算较上年增加107.34万元，增长10.99%，主要是人员经费和公用经费、项目支出增加107.34万元，主要原因是人数增加、工资普调以及专项经费的投入等原因。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收支1104.18万元，支出包括：一般公共服务806.92万元，占68.5%；社会保障和就业支出222.7万元，占15.4%；住房保障支出74.56万元，占10.24%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加（减少）107.34万元，增长10.99X%，主要是人员经费（或公用经费、项目支出等）增加107.34万元，主要原因是人数增加、工资普调以及专项经费的投入等原因。具体安排情况如下：
（一）基本支出：武陵区政协2021年一般公共预算基本支出年初预算数为807万元，其中：人员经费590.01万元；公用经费216.99万元。
（二）项目支出：武陵区政协2021年一般公共预算项目支出年初预算数为297.18万元，其中事业运行经费297.18万元，主要用于专项商品和服务支出等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
武陵区政协2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年武陵区政协运行经费一般公共预算拨款预算806.89万元，较上年预算增加3.05万元，增长0.09%。其增加原因为机构人员增加。
（二）“三公”经费预算情况。2021年武陵区政协“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费10元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加0万元，0增长。
（三）政府采购情况。2021年武陵区政协政府采购预算总额67万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购服务预算16万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，武陵区政协共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。2021年武陵区政协整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1083.3万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1083.3万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1083.3万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：武陵区政协2021年部门（单位）预算公开表
