目    录

第一部分区政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   区政协概况

一、部门职责

人民政协有三项主要职能：1、政治协商；2、民主监督；3、参政议政。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区政协内设机构包括：区政协机关是公务员管理的正处级行政单位，财政全额拨款一级预算单位，根据武陵区编委核编统计，区政协机关现有总编制数25个，其中行政编制23个，全额拨款事业单位编制2个。实际在编人数25人。内设机构有办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农村农业和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。办公室下设政协云服务中心（全额拨款事业单位）、武陵区经济建设促进委员会办公室（自收自支事业单位）。

（二）决算单位构成。区政协2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的区政协本级。

第二部分  部门决算表

（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）

202206271032402365.XLS 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计895.06万元。与上年相比，增加148.94万元，增长19.96%，主要是因为机构及人员增加，人员经费和公用经费相应增加。  

二、收入决算情况说明

本年收入合计895.06万元，其中：财政拨款收入895.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计895.06万元，其中：基本支出895.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计895.06万元，与上年相比，增加148.94万元,增长19.96%，主要是因为机构及人员增加，人员经费和公用经费相应增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出895.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加148.94万元，增长19.96%，主要是因为机构及人员增加，人员经费和公用经费相应增加。  

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出895.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出816.42万元，占91.20%；社会保障和就业支出36.83万元，占4.11%，卫生健康支出41.81万元，占4.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为975.96万元，支出决算数为895.06万元，完成年初预算的91.71%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为704.69万元，支出决算为816.42万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员经费、日常公用经费、项目支出增加。

2、一般公共服务（类）XXXX（款）XXXX（项）。

社会保障和就业支出年初预算为35.73万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，卫生健康支出年初预算为41.81万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出895.06万元，其中：人员经费684.91万元，占基本支出的76.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费210.14万元，占基本支出的23.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为2.22万元，完成预算的2.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.22万元，完成预算的2.22%，决算大于小于预算数的主要原因是接待频次减少，与上年相比增加0.76万元，增长52.05%,增长的主要原因是接待批次比上年增加，标准有所提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为2.22万元，全年共接待来访团组21个、来宾196人次，主要是外地政协组织或上级政协学习考察或指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无此项经费支出。公务用车运行维护费0万元，无此项经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出210.14万元，比年初预算数增加11万元，增长5.7%。主要原因是：机构人员增加导致运转经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费39.79万元，用于召开政协常委会议5次，人数300人次，区政协主席会议11次，人数330人次，专门委员会议30次，750人次，内容为协商议政或调研学习；开支培训费11.36万元，用于开展委员培训，机关工作人员培训人数260人，内容为党建活动、委员业务培训等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.01万元，其中：政府采购货物支出9.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评。本单位2020年一般公共预算财政拨款万895.06元，全部纳入绩效管理。其中，基本支出895.06万元。

上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

     二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

     四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                            公开05表

                                                                                      单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     部门：                                                                                                                                 公开07表

                                                                                            单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收

 部门：                                                                                                                                                               公开08表       

单位：万元      

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

3. 说明：区政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。