第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　人民政协有三项主要职能：1、政治协商；2、民主监督；3、参政议政

　　二、机构设置

　　区政协机关是公务员管理的正处级行政单位，财政全额拨款一级预算单位，根据武陵区编委核编统计（2018年12月底），区政协机关现有总编制数25个，其中行政编制20个，机关工勤编制1个，全额拨款事业单位编制2个，自收自支事业单位编制2个，实际在编人数23人。内设机构有办公室、提案委员会、经济科技联谊委员会、法制群团委员会、学习文教卫体文史委员会，下设政协云工作管理办公室（全额拨款事业单位）、经济促进建设委员会办公室（自收自支事业单位）。其中，办公室现有编制数10个，实有10人；提案委员会现有编制数1个，实有1人；经济科技联谊委员会现有编制数2个，实有2人；法制群团委员会现有编制数1个，实有1人；学习文教卫体文史委员会现有编制数1个，实有1人；政协云工作管理办公室现有编制数2个，实有0人；经济促进建设委员会办公室现有编制数2个，实有2人。

第二部分  2018年度部门决算表

（公开表格见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计735.7万元。与2017年相比，收、支总计各（减少）149.06万元，下降17%。主要原因是机构改革后，人员分流减少，人员经费和公用经费相应减少。  

　　二、收入决算情况说明  

　　本年收入合计735.7万元，其中：财政拨款收入735.7万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计735.7万元，其中：基本支出735.7万元，占100%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　2018年度财政拨款收、支总计735.7万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少149.06万元，下降17%。主要原因是机构改革后，人员分流减少，人员经费和公用经费相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出735.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少149.06万元，下降17%。主要原因是机构改革后，人员分流减少，人员经费和公用经费相应减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出735.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出720.7万元，占98%；社会保障和就业（类）支出14.9万元，占2%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度财政拨款支出年初预算为748.5万元，支出决算为735.7万元，完成年初预算的98%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为606.5万元，支出决算为720.7万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，将部分社会保障支出列入到行政运行。

　　2.社会保障和就业支出，年初预算为142万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的10%。决算数小于预算数的主要原因是政策调整后将将部分社会保障支出列入到行政运行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2018年度财政拨款基本支出735.7万元，其中：人员经费 485.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费249.8万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.25万元，占46%；公务接待费支出决算1.47万元，占54%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行费年初预算1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，

　　2.公务接待费年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。主要用于外地政协来我区调研的公务接待支出。

　　3.国有资产占用情况：本单位无国有资产占用的情况。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　无

　　九、预算绩效情况说明

　　无

　　十、其他重要事项情况说明

　　无

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

　　五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协2018年决算公开表.xls.xls