一、部门职能职责

   人民政协有三项主要职能：1、政治协商；2、民主监督；3、参政议政。

　　二、机构设置情况

　　根据上述职责，区政协机关设置办公室和4个专门委员会，即：提案委员会、经济人口资源环境委员会、教科文卫体文史委员会、法制群团民族委员会.

　　三、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项资金安排情况，

　　1.收入预算。2017年年初预算数653.53万元，其中，一般公共预算财政拨款653.53万元。

　　2.支出预算。2017年年初预算数653.53万元，其中，一般公共服务（基本支出）424.83万元，项目支出（专项商品和服务支出）228.7万元。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2017年一般公共预算拨款收入653.53万元，具体安排情况如下：

　　1.基本支出：区政协2017年一般公共预算基本支出424.83万元，其中：人员经费377.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；公用经费47.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、……。

　　（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

　　2.项目支出：区政协2017年一般公共预算项目支出228.7万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出。其中政协机构管理经费支出67万元，业务费及调研经费71万元，政协人员活动经费90.7万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.单位运行经费。2017年区区政协运行经费财政拨款预算47.06万元，较2016年预算68.15万元减少21.09万元，下降30.94%。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）

　　2.三公经费预算情况。2017年区政协“三公”经费预算10万元，其中：公务接待支出10万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年28万元减少18万元，下降64%。其减少原因为取消公务用车后，公务用车运行维护费为零。。

　　3.政府采购情况。2017年区政协政府采购预算总额81万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购不另分类物品30万元。